1 目的
为了对样品制作的全过程进行控制，确保满足顾客要求及其它要求。
2 适用范围
适应于本公司手工样件、PPAP 样件、《订单、合同评审》流程中定义的客户特殊订单产品的
管理。
3 职责
3.1 营销部：负责样品需求的提出，掌握客户需求信息，组织样品订单的评审，样品订单的下达，
以及送样和客户信息回馈与传达。
3.2 技术研发部：负责样品技术要求的识别转换以及特殊要求的确认。
3.3 生产运营部：负责样品订单交期评审与确认，安排生产计划及产品完成状态的跟进，确保样
品及时制作，并符合客户要求。
3.4 质管部：依据客户要求及产品标准，对样品进行测量、记录，以及对不合格品及时作出反馈。
3.5 采购部：负责样品订单物料的采购；
3.6 仓库：负责样品所需物料的准备，并对合格的样品入库及出库管理。
4 程序内容
4.1 样品制作的输入过程
4.1.1 营销部为样品需求信息归口部门，在接到客户订单后必须将常规订单与样品订单进行区
分。
4.1.2 营销部在接到客户样品需求（或其它样品需求）时，由OP 填写《订单评审表》并组织相
关部门人员对样品要求进行评审，包括产品型号、尺寸、材质、性能、包装、交期、特殊要求
等，确保样品制作输入满足制作要求。当样品订单评审未通过时，营销部应就评审未通过项及
时与客户或样品提出人员进行沟通，满足后重新发起评审。评审通过后由营销人员系统下单。
4.1.3 技术研发部根据顾客要求完成图纸、工艺文件等，并受控发放。
4.1.4 生产计划在接到营销部下发的样品销售订单后，对样品订单生产进行准备，对于样品涉及
特殊物料时，需向采购部提出采购申请，采购员必须与供应商说明物料交期及质量要求。
4.1.5 特殊物料采购回厂后，质管部来料检验员根据验收规范进行检验，确保物料质量符合要求，
如不合格及时反馈并跟踪物料处理结果。
4.2 样品制作的输出过程
4.2.1 生产计划依据营销部下达的样品销售订单，编制《派工单》、《领料单》、《样品进度跟踪表》。
对于样品需包装、出货的，生产计划先将《样品进度跟踪表》传递给包装计划人员，由包装计
划进行签字确认，确认后再将此表单回传给生产计划。生产计划将回传的《样品进度跟踪表》，
连同《派工单》、《领料单》等一同下发给对应产线车间主任。《样品进度跟踪表》由粉红色纸张
打印。
4.2.2 对于样品订单有库存时，生产计划应确认库存样品型号、数量等是否符合订单要求。如有
应通知过程质量主管进行检测，检测合格后可不安排生产，只需开具《样品进度跟踪表》。
4.2.3 车间主任在接到样品生产任务后，产线依据《领料单》进行领料。物料发放、领用完成后，
双方责任人在《样品进度跟踪表》上签字确认。
4.2.4 产线根据《派工单》和《样品进度跟踪表》中的规格要求，及图纸或工艺文件进行样品制
作。各工序加工完成并经检验员确认后，相应责任人在《样品进度跟踪表》中签字确认，对于
加工过程之不良品严禁流到下一道工序。
4.2.5 样品制作完成并经车间主任自查确认后，第一时间通知过程质量主管对样品进行复核、确
认，并确保符合客户要求。经检验合格后的样品，由生产人员在样品上标记“客户名称+样品用
途”，检验人员悬挂合格品标识牌，同时在《样品进度跟踪表》中签字并出具《样品检测报告》。
对检测后不合格的样品，按《不合格品控制程序》执行，并及时通知生产重新制作。样品经检
验合格后，车间主任应及时通知生产计划。
4.2.6 样品合格后由生产车间按流程及时入库，入库时仓库人员应核对样品型号、数量、标识及
《样品进度跟踪表》填写的完整性等，并在《样品进度跟踪表》中签字确认。《样品进度跟踪表》
悬挂在样品上，连同样品一起入库。
4.3 样品的包装
4.3.1 营销部编制样品包装所需的《签收单》、《唛头》、《装箱清单》等，并下发给包装计划。样
品《签收单》应单独开具，并使用粉红色纸张打印。对于样品的包装要求应明确填写在《签收
单》备注栏中。
4.3.2 样品物料准备完成后，生产计划应及时通知包装计划。包装计划依据营销下发的包装单据，
编制包装计划及《领料单》，《领料单》中应备注待领物料的样品信息，并将包装所需的所有单
据下发给相应的包装班组。
4.3.3 包装班组在收到样品包装计划时，依据《领料单》在仓库领取对应的样品，并在《样品进
度跟踪表》中签字确认。
4.3.4 样品领料后，包装班组依据包装工艺文件或客户指定的包装要求进行包装。包装检验对样
品包装进行确认，确保符合要求，并在《样品进度跟踪表》中签字确认。
4.3.5 样品包装完成并经包装检验员确认后，由包装检验员通知项目经理对样品完成情况进行关
闭确认并在《样品进度跟踪表》中签字。对于样品无需包装的，在最终工序完成后，由相应完
成工序的责任人通知项目经理，项目经理对样品完成情况关闭确认并在《样品进度跟踪表》中
签字，最终关闭确认后此单由质管部存档。
